SOP Pengendalian Dokumen

14 pages
166 views

Please download to get full document.

View again

of 14
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
pengendalian dokumen
Transcript
  PENGENDALIAN DOKUMEN No.Dokumen: LGITIN(II)/MR-002-12 Tim Pembuat.Revisi.Pencabutan TanggalPembuatanNo.RevisiTim Penyusun DCC 12ISO Team PROSEDUR MUTU   PROSEDUR MUTU 27.03.2002PengesahanPersetujuanPembuat Staff QMSLilikSetiyawanGM. Quality AssuranceSoon Ho. ParkManagement RepresentativeSoon Ho Park  CatatanPerubahan No. TanggalRevisiStatus Revisi IsiPerubahanReferensi PembuatPersetujuan Pengesahan QMS ISO 9001 : 2008QUALITY PROCEDURE SECTION : No. Doc -No. Rev LGITIN(II)/MR-002-12 Tgl. Revisi PENGENDALIAN DOKUMEN Hal : i 16 Oktober2009 0219.05.05051.Penggabungan Dokumenuntuk ProsedurKualitasdanLingkungan.2.Menghilangkan uraianB pada sistem penomoran.Rudi FRudi FS.H. Park0314.06.05061.Distribusi dokumendilakukanmelaluifasilitasISO Web-site dgnstatus tidakterkendali,2.Setiap Dok. Yang telahdisahkanakandiberistempelsrcinal.Rudi FRudi FS.H. Park 4.2.3 DATE ISSUED: CONTROLLED NO.UNCONTROLLED REMARKS: DokumeninimilikPerusahaan, dilarangmemperbanyaksebagianatau seluruhnyatanpaizintertulisPerusahaan  QMS ISO 9001:2008 0420.02.06071.Prosedur hanyaberlakuuntuk penerapanSistem ManajemenMutu,2. Bentukdistribusidokumenterkendalidilakukandgnmenggunakane-mail, CD atau bentukcopy lainnya.3. Penambahanpenjelasanuntuk Format PenomoranDokumenkhususuntuk W/I atau Acceptance Criteria.Rudi FRudi FS.H. Park0515.11.06081.Original EksternalDokumenatau dokumenpendukungbagiprosesLGITIN, disimpandandipeliharaolehDCC sebagaidokumenOriginal denganbentukdistribusimelaluiHard Copy.2.Identitas dokumeneksternalatau pendukungmenggunakanidentitasaslinya.3.Status dokumenpada ISO Web-site dinyatakansebagaibentukdistribusidokumenterkendali4.Perubahan namaSection MNT(Maintenance) menjadiESH (Energy Environment Safety & Health)5.Penambahankodeuntuk Section LIPS (LCD Integrated Power Supply)6.Penambahanpoint 7.7. Sistem PenulisanDokumenRevisiUnggulS.H. ParkS.H. Park0620.11.08 09  1. KepalaDepartemenmenjamindok. terpeliharadg baikdandg menunjukKeymanISO sebagaimediator.2. Dokumenyang dikirimkeSupplier mrpkndok. tidakterkendali(Uncontrolled)3. DistribusidokumenmelaluiWeb site ISO => Level I-III4. Distribusidokumenkeeksternal(khususnyakesupplier) berupa drawing dikirimkanmelaluiemail atau hard copy dengandibubuhistempel“uncontrolled”5. PenambahanlampiranMatrikDistribusiDokumenWahyuRS.H. ParkS.H. Park 07 15.04.09 10 1.Mengubah dariISO 9001:2000 menjadiISO 9001:2008 S.H.Park Wahyu S.H.Park 08 17.06.09 11 1. MemasukkanPengendalianDokumendalambentukSoftcopy pada Flowchart. LilikS. S.H.ParkS.H.Park 09  16.10.09  12  1. MemisahkanbentukPengendalianterhadapdokumen Internal danEksternal.2. MenambahkanFlowchart untuk pengendalian dokumeneksternal. LilikS. S.H.Park S.H.Park     Daftar Isi Catatan Perubahan …………………………………………………….. i Daftar Isi …………………………………………………………….. ii 1. Tujuan …………………………………………………………………….. 1-11 2. Ruang Lingkup …………………………………………………………….. 1-11 3. Referensi …………………………………………………………….. 1-11 4. Definisi …………………………………………………………………….. 1-11 5. Hal Khusus …………………………………………………………….. 1-11 6. Wewenang dan Tanggung Jawab …………………………………….. 2-11 7. Prosedur Pelaksanaan Pengendalian dokumen Internal ….………….. 2-11 8. Prosedur Pelaksanaan Pengendalian dokumen eksternal …………….. 5-11   9. Dokumen Terkait .…………………………………………………….. 6-11 10. Flow Chart .…………………………………………………………….. 7-11 11. Lampiran Matrik Distribusi Dokumen…………………………………….11-11 QMS ISO 9001 : 2008QUALITY PROCEDURE SECTION : No. Doc -No. Rev Tgl. Revisi PENGENDALIAN DOKUMEN Hal : ii 4.2.3 DATE ISSUED: CONTROLLED NO.UNCONTROLLED REMARKS: DokumeninimilikPerusahaan, dilarangmemperbanyaksebagianatau seluruhnyatanpaizintertulisPerusahaan  QMS ISO 9001:2008 LGITIN(II)/MR-002-1216 Oktober2009  1.0 Tujuan : Tujuan prosedur pengendalian dokumen, adalah untuk mengatur proses-proses yang berkaitan dengan perencanaan, pembuatan, pengesahan, penerbitan, penyimpanan dan pendistribusian dokumen agar dapat menjamin ketersediaan dokumen yang sah dan relevan di area yang membutuhkan, untuk menerapkan Sistem Manajemen Mutu. 2.0 Ruang Lingkup: Prosedur ini berlaku bagi pengendalian seluruh dokumen yang diperlukan dan digunakan untuk melaksanakan proses-proses Sistem Manajemen Mutu di seluruh aktifitas perusahaan. 3.0 Referensi: QMS ISO 9001:2008 clause 4.2.3 Quality Manual section 4.2.3 4.0 Definisi: 4.1 Originator, adalah Pemrakarsa / Pembuat Dokumen Original / Asli, 4.2 Original Dokumen, adalah Dokumen Asli, 4.3 Dokumen terkendali, adalah merupakan salinan dokumen asli yang ditandai dengan stempel Copy basah dan harus ditarik apabila telah mengalami revisi (kadaluarsa), 4.4 Dokumen Internal, adalah Dokumen yang berasal / memakai nomor PT. LG Innotek Indonesia. 4.5 Dokumen tidak terkendali, adalah salinan dokumen asli yang tidak ditandai dengan stempel Copy, namun diberi identitas tersendiri ( Uncontrolled) dan DCC tidak berkewajiban untuk menarik kembali apabila telah mengalami revisi (kadaluarsa), khususnya untuk dokumen yang dikirimkan ke supplier 4.6 Obsolute, adalah dokumen kadaluarsa atau dokumen yang sudah tidak berlaku, 4.7TECN (Temporary Engineering Change Notice), adalah dokumen khusus yang bersifat sementara dan digunakan apabila terjadi perubahan-perubahan yang bersifat sementara pada 4M, 4.8 ECO, adalah informasi perubahan spesifik produk yang berasal dari R&D Korea, mengenai perubahan spesifikasi adjusting maupun material pada produk yang akan diproduksi di PT. LG Innotek Indonesia, 4.9 Eksternal Dokumen atau dokumen pembantu, adalah dokumen-dokumen yang bersumber dari luar PT.LG Innotek Indonesia dan dipakai sebagai standar atau referensi bagiperusahaan. 5.0 Hal Khusus: 5.1 TECN, merupakan dokumen khusus yang bersifat sementara yang dapat dipergunakan apabila terjadi perubahan-perubahan sementara pada 4M dan atau spesifikasi yang berpengaruh terhadap kualitas produk. TECN dibuat untuk menghindari revisi yang terlalu banyak pada dokumen terkait. 5.2 Eksternal Dokumen harus disimpan dan dipelihara di DCC sebagai Dokumen Original dan dapat tetap menggunakan identitas aslinya dan dibubuhi stempel Original sebelum dibuatkan salinannya. 5.3 Dokumen perubahan spesifikasi adjusting atau perubahan pada material produk dibuat dalam bentuk ECO yang diperoleh dari R&D Korea. 5.4 Apabila ada perubahan pada Petunjuk Kerja dan menurut R&D tidak berpengaruh terhadap nilai spesifikasi produk, maka pada dokumen tersebut tidak diberlakukan status revisi dokumen, tetapi cukup dibuatkan permintaan perubahan dokumen untuk Petunjuk Kerja tersebut, hal ini dilakukan untuk menghindari banyaknya status revisi dokumen. 5.5 Dokumen tidak mengalami revisi dokumen, apabila perubahan tersebut tidak merubah dari isi dokumen yang dimaksud. DATE ISSUED: CONTROLLED NO.UNCONTROLLED REMARKS: DokumeninimilikPerusahaan, dilarangmemperbanyaksebagianatau seluruhnyatanpaizintertulisPerusahaan  QMS ISO 9001 : 2008QUALITY PROCEDURE SECTION : No. Doc -No. Rev Tgl. Revisi PENGENDALIAN DOKUMEN Hal : 1/11 4.2.3 QMS ISO 9001:2008 LGITIN(II)/MR-002-1216 Oktober2009
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks